中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì )2023年機關(guān)預算公開(kāi)情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)基本概況
一、部門(mén)職責
二、機構設置
第二部分 2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
三、收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等財政撥款情況
六、部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2023年部門(mén)預算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門(mén)管理轉移支付表
十二、項目支出績(jì)效目標表
前 言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》《地方預決算公開(kāi)操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉發(fā)＜財政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預算公開(kāi)的指導意見(jiàn)＞的通知》，現將2023年部門(mén)預算公開(kāi)如下：
一、部門(mén)職責
省委直屬機關(guān)工委是省委的派出機構，工作職責是：
?。ㄒ唬κ∥睂贆C關(guān)基層黨組織（含直屬單位黨組織，下同）黨建工作進(jìn)行研究和指導，提出加強和改進(jìn)機關(guān)黨的建設的意見(jiàn)和建議。
?。ǘκ∥睂贆C關(guān)基層黨組織請示的有關(guān)問(wèn)題作出決定、批復或者答復。
?。ㄈ┒酱僦笇∥睂贆C關(guān)基層黨組織按期進(jìn)行換屆；審批省委直屬機關(guān)基層黨組織關(guān)于召開(kāi)黨員大會(huì )或者黨員代表大會(huì )的請示；審批省委直屬機關(guān)基層黨組織選出的書(shū)記、副書(shū)記。
?。ㄋ模┡浜鲜∥嘘P(guān)部門(mén)抓好省委直屬機關(guān)領(lǐng)導班子思想政治建設，參與對黨員領(lǐng)導干部民主生活會(huì )和部門(mén)黨組（黨委）中心組學(xué)習的督促檢查和指導工作，了解和掌握情況，并向省委報告。
?。ㄎ澹┲笇∥睂贆C關(guān)基層黨組織加強黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作，落實(shí)主體責任和監督責任，對黨員干部特別是黨員領(lǐng)導干部實(shí)施有效監督。對部門(mén)黨組（黨委）落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任進(jìn)行指導協(xié)調、監督檢查。
?。┝私夂驼莆帐∥睂贆C關(guān)工作人員的思想狀況，指導省委直屬機關(guān)基層黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。
?。ㄆ撸κ∥睂贆C關(guān)基層黨組織貫徹落實(shí)省委的決議、決定和重要工作部署的情況進(jìn)行督促檢查。
?。ò耍κ∥睂贆C關(guān)基層黨組織貫徹執行《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關(guān)基層組織工作條例》和省委《實(shí)施辦法》的情況進(jìn)行督促檢查，每年向省委報告。
?。ň牛ο录墮C關(guān)黨的工作委員會(huì )和機關(guān)黨的建設工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導。
?。ㄊ┞男惺∥幎ǖ钠渌氊熑蝿?wù)。
二、機構設置
?。ㄒ唬C關(guān)內設機構
共設13個(gè)部門(mén)，分別為：紀工委（案件審理室、紀律檢查室）、辦公室、組織部、宣傳部、研究室、督查考核室（作風(fēng)評議辦公室）、機關(guān)黨委（幫扶辦）、工會(huì )工委、團工委、婦工委、文明辦、電化教育室、610辦。
?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位
中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì )黨校
三、部門(mén)收支總體情況
按照預算管理有關(guān)規定，2023年部門(mén)收支包括機關(guān)預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
?。ㄒ唬┦杖腩A算
2023年收入預算3199.19萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表1,2），比2022年預算增加242.52萬(wàn)元，增長(cháng)8.2%，增長(cháng)的主要原因是人員經(jīng)費的增加。包括：一般公共預算收入2850.31萬(wàn)元，政府性基金預算收入0.00萬(wàn)元，上年結轉收入348.88萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
?。ǘ┲С鲱A算
2023年支出預算3199.19萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表3）。其中，當年財政撥款2850.31萬(wàn)元，比2022年預算增加220.30萬(wàn)元，增長(cháng)8.4%，增長(cháng)的主要原因是人員經(jīng)費的增加，當年財政撥款（詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表4）主要是：
1.一般公共服務(wù)支出2332.71萬(wàn)元；
2.社會(huì )保障和就業(yè)支出204.28萬(wàn)元；
3.衛生健康支出150.58萬(wàn)元；
4.住房保障支出162.74萬(wàn)元。
四、一般公共預算情況
2023年一般公共預算支出2850.31萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表4,5,6,7），具體安排情況如下：
?。ㄒ唬┗局С?/p>
2023年基本支出2168.65萬(wàn)元，比2022年預算增加380.30萬(wàn)元，增長(cháng)21.3%，增長(cháng)的主要原因是人員經(jīng)費的增加。
?。ǘ╉椖恐С?/p>
2023年一般公共預算財政撥款項目支出預算681.66萬(wàn)元，比2022年預算減少160.00萬(wàn)元，下降19.0%，下降的主要原因是項目經(jīng)費的減少。
經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展項目0個(gè)。
保障運轉經(jīng)費3個(gè)，主要是省直機關(guān)事業(yè)單位訂閱重點(diǎn)黨報黨刊經(jīng)費、鄉村振興幫扶工作專(zhuān)項、業(yè)務(wù)費。
其他項目2個(gè)，主要是黨校物業(yè)管理費、工委黨校培訓費。
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等財政撥款情況
1.因公出國（境）費用4.00萬(wàn)元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費2.78萬(wàn)元，比2022年預算減少0.01萬(wàn)元，下降0.4%，下降的主要原因是嚴格按規定壓減公務(wù)接待費用。
3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費9.60萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費9.60萬(wàn)元），與上年持平。
4.培訓費67.98萬(wàn)元，比2022年預算減少0.18萬(wàn)元，下降0.3%，下降的主要原因是嚴格按規定壓減培訓費用。
5.會(huì )議費3.00萬(wàn)元，與上年持平。
“三公”經(jīng)費預算16.38萬(wàn)元，比2022年預算減少0.01萬(wàn)元。
六、部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況
機關(guān)運行經(jīng)費521.46萬(wàn)元，比2022年預算減少18.11萬(wàn)元。下降3.4%，下降的主要原因是嚴格按規定壓減機關(guān)運行費用。
七、政府采購安排情況
2023年機關(guān)及所屬預算單位政府采購預算總額10.33萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算10.33萬(wàn)元，政府采購工程預算0.00萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算0.00萬(wàn)元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為2577.55萬(wàn)元。其中：辦公用房6200平方米，價(jià)值1378.73萬(wàn)元。部門(mén)及所屬預算單位共有公務(wù)用車(chē)3輛，價(jià)值100.24萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設備價(jià)值0萬(wàn)元。2023年擬采購固定資產(chǎn)約10.33萬(wàn)元。
九、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況
2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排支出。
?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r
2023年本部門(mén)不涉及非稅收入，2023年計劃征收0萬(wàn)元。
?。ㄈ┲攸c(diǎn)項目情況
1.項目名稱(chēng): 省直機關(guān)事業(yè)單位訂閱重點(diǎn)黨報黨刊經(jīng)費
2.項目概況: 黨報黨刊作為意識形態(tài)的主陣地，既是治國理政的重要資源、重要手段和重要思想輿論工具，也肩負著(zhù)為加強黨的建設、推動(dòng)改革發(fā)展提供強大精神動(dòng)力、思想保證和輿論支持的重要任務(wù)。認真做好黨報黨刊的發(fā)行訂閱工作，對統一廣大黨員干部群眾思想認識、推動(dòng)各項工作落實(shí)具有重要意義。作為黨和人民的喉舌，黨報黨刊的地位始終無(wú)法動(dòng)搖。特別是當前，面對紛繁復雜的輿論場(chǎng)，黨報黨刊的權威性、引導力，起著(zhù)“定海神針”的關(guān)鍵作用。訂閱黨報黨刊，直接關(guān)系到黨的聲音能不能傳到千家萬(wàn)戶(hù)，主流輿論陣地能不能鞏固壯大。
3.立項依據:《關(guān)于做好2023年度全省重點(diǎn)黨報黨刊發(fā)行工作的通知》
4.實(shí)施主體:中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì )
5.年度預算安排:280萬(wàn)元
6.預期總體目標: 黨報黨刊征訂是凝聚黨的力量之源，鞏固黨的執政之基的需要。省直機關(guān)各級黨組織不論在什么時(shí)候，出現什么新情況，都要始終保持政治上的清醒和堅定，把黨的聲音宣傳到省直機關(guān)廣大黨員中去，全力推動(dòng)機關(guān)黨建高質(zhì)量發(fā)展。黨員干部通過(guò)認真閱讀黨報黨刊，從中汲取更多的“健康養分”，才能在紛繁蕪雜的信息中保持清醒的頭腦，并不斷提高自己的思想境界、理論水平和工作能力。
?。ㄋ模┎块T(mén)管理轉移支付情況
2023年預算無(wú)部門(mén)管理轉移支付，相關(guān)表格為空表。
十、預算績(jì)效管理情況
?。ㄒ唬?022年預算績(jì)效管理工作情況。工委共組織對2022 年度6個(gè)一般公共預算項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金841.66萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的 100%。自評結果為5個(gè)項目“優(yōu)”，1個(gè)項目“良”，涉及資金841.66萬(wàn)元。并按規定對本部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及預算支出2659.84萬(wàn)元，自評結果為“優(yōu)”。從評價(jià)情況來(lái)看，完成加強和改進(jìn)機關(guān)黨的建設的意見(jiàn)和建議，對省直機關(guān)基層黨組織請示的有關(guān)問(wèn)題作出決定、批復或者答復，督促指導省直機關(guān)基層黨組織按期進(jìn)行換屆，審批省直機關(guān)基層黨組織關(guān)于召開(kāi)黨員大會(huì )或者黨員代表大會(huì )的請示，配合省委有關(guān)部門(mén)抓好省直機關(guān)領(lǐng)導班子思想政治建設，督促檢查和指導黨員領(lǐng)導干部民主生活會(huì )和部門(mén)黨組（黨委）中心組學(xué)習工作，指導省直機關(guān)基層黨組織加強黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作，指導省直機關(guān)基層黨組織加強思想政治工作和精神文明建設，對下級機關(guān)工委和機關(guān)黨建工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導等工作。積極執行財政預算績(jì)效管理工作，不斷提升財政管理科學(xué)化、規范化水平等績(jì)效目標。
?。ǘ?023年部門(mén)預算重點(diǎn)項目支出績(jì)效目標情況。2023年部門(mén)預算納入績(jì)效目標管理的二級項目5個(gè)，主要是黨校物業(yè)管理費、工委黨校培訓費、省直機關(guān)事業(yè)單位訂閱重點(diǎn)黨報黨刊經(jīng)費、鄉村振興幫扶工作專(zhuān)項、業(yè)務(wù)費，涉及財政支出681.66萬(wàn)元。其中：涉及一般公共預算項目5個(gè)，涉及財政支出681.66萬(wàn)元，政府性基金項目0個(gè)，涉及財政支出0.00萬(wàn)元。2023年本部門(mén)及所屬共1個(gè)預算單位納入部門(mén)（單位）預算整體支出績(jì)效目標管理。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專(zhuān)項收入。
3、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助。
6、項目支出:部門(mén)（單位）支出預算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門(mén)（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。
9、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）:反映上述款項以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出
11、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）:反映中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì )的基本支出。
12、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反映中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì )未單獨設置項級科目的其他項目支出。
13、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）:反映中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì )的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
14、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）:反映上述項目未包括的一般公共服務(wù)支出。
15、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）:反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
16、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）:反映政府在社會(huì )保障與就業(yè)方面的支出。
17、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養老方面的支出。
18、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:反映中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì )開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
19、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
20、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會(huì )保障和就業(yè)方面的支出。
21、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會(huì )保障和就業(yè)方面的支出。
22、衛生健康支出（類(lèi)）:反映政府衛生健康方面的支出
23、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）:反映行政事業(yè)單位醫療方面的支出。
24、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。
25、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）:反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。
26、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）:反映財政部門(mén)安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。
27、住房保障支出（類(lèi)）:集中反映政府用于住房方面的支出。
28、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
29、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
30、工資福利支出（類(lèi)）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
31、工資福利支出（類(lèi)）基本工資（款）:反映按規定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
32、工資福利支出（類(lèi)）津貼補貼（款）:反映按規定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。
33、工資福利支出（類(lèi)）獎金（款）:反映按照規定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績(jì)效獎金（基礎績(jì)效獎、年度績(jì)效獎）等。
34、工資福利支出（類(lèi)）績(jì)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jì)效工資。
35、工資福利支出（類(lèi)）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
36、工資福利支出（類(lèi)）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。
37、工資福利支出（類(lèi)）公務(wù)員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務(wù)員醫療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫療補助費。
38、工資福利支出（類(lèi)）其他社會(huì )保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì )保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養老、醫療等社會(huì )保險費。
39、工資福利支出（類(lèi)）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。
40、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）:反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）
41、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書(shū)報雜志等支出。
42、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。
43、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
44、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）電費（款）:反映單位的電費支出。
45、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）郵電費（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話(huà)費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò )通訊費等。
46、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時(shí)工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。
47、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）物業(yè)管理費（款）:反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。
48、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
49、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
50、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）維修（護）費（款）:反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò )信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
51、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
52、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）會(huì )議費（款）:反映會(huì )議期間按規定開(kāi)支的住宿費、伙食費、會(huì )議場(chǎng)地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
53、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場(chǎng)地費、培訓資料費、交通費等各類(lèi)培訓費用。
54、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)接待費（款）:反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
55、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）勞務(wù)費（款）:反映支付給外單位和個(gè)人的勞務(wù)費用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
56、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
57、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）工會(huì )經(jīng)費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會(huì )經(jīng)費。
58、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。
59、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)用車(chē)運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
60、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車(chē)運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車(chē)費用、出租車(chē)費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
61、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會(huì )員費、來(lái)訪(fǎng)費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。
62、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
63、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。
64、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）醫療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學(xué)生醫療費，優(yōu)撫對象醫療補助，按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出，對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
65、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）獎勵金（款）:反映對個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
66、資本性支出（類(lèi)）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設支出不在此科目反映。
67、資本性支出（類(lèi)）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會(huì )計制度規定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。
68、資本性支出（類(lèi)）信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新（款）:反映用于信息網(wǎng)絡(luò )和軟件方面的支出。如服務(wù)器購置、軟件購置、開(kāi)發(fā)、應用支出等，如果購置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財務(wù)會(huì )計制度規定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映。
中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì )
2023年2月16日
附件：1.中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì )2023年預算表
2.中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì )2023年部門(mén)整體支出績(jì)效目標及預算項目績(jì)效目標表
附件1
表一、部門(mén)收支總體情況表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
2,850.31 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
2,681.59 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、教育專(zhuān)戶(hù)核算 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、上級補助收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、經(jīng)營(yíng)收入 |
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
204.28 |
|
|
九、其他收入 |
九、社會(huì )保險基金支出 |
||
|
十、衛生健康支出 |
150.58 |
||
|
十一、節能環(huán)保支出 |
|||
|
十二、城鄉社區支出 |
|||
|
十三、農林水支出 |
|||
|
十四、交通運輸支出 |
|||
|
十五、資源勘探信息等支出 |
|||
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
十七、金融支出 |
|||
|
十八、援助其他地區支出 |
|||
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
二十、住房保障支出 |
162.74 |
||
|
二十一、糧油物資事務(wù) |
|||
|
二十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
|||
|
二十三、災害防治及應急管理支出 |
|||
|
二十四、預備費 |
|||
|
二十五、其他支出 |
|||
|
二十六、轉移性支出 |
|||
|
二十七、債務(wù)還本支出 |
|||
|
二十八、債務(wù)付息支出 |
|||
|
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|||
|
三十、抗疫特別國債還本支出 |
|||
|
本年收入合計 |
2,850.31 |
本年支出合計 |
3,199.19 |
|
十、上年結轉 |
348.88 |
二十九、結轉下年 |
|
|
十一、上年結余 |
|||
|
收入總計 |
3,199.19 |
支出總計 |
3,199.19 |
表二、部門(mén)收入總體情況表
單位：萬(wàn)元
|
項目 |
預算數 |
|---|---|
|
** |
1 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
2,850.31 |
|
經(jīng)費撥款 |
2,850.31 |
|
本年收入合計 |
2,850.31 |
|
十、上年結轉 |
348.88 |
|
財政性資金結轉 |
348.88 |
|
一般公共預算收入結轉 |
348.88 |
|
政府性基金預算收入結轉 |
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入結轉 |
|
|
非財政性資金結轉 |
|
|
教育專(zhuān)戶(hù)結轉 |
|
|
十一、上年結余 |
|
|
財政性資金結余 |
|
|
一般公共預算收入結余 |
|
|
政府性基金預算收入結余 |
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入結余 |
|
|
非財政性資金結余 |
|
|
收入合計 |
3,199.19 |
表三、部門(mén)支出總體情況表
單位：萬(wàn)元
|
功能分類(lèi)科目 |
支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上年結轉 |
|---|---|---|---|---|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
總計 |
3,199.19 |
2,168.65 |
681.66 |
348.88 |
|
[201]一般公共服務(wù)支出 |
2,681.59 |
1,651.05 |
681.66 |
348.88 |
|
[20136]其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
2,680.20 |
1,651.05 |
681.66 |
347.49 |
|
[2013601]行政運行 |
1,575.18 |
1,448.16 |
127.02 |
|
|
[2013602]一般行政管理事務(wù) |
902.13 |
681.66 |
220.47 |
|
|
[2013650]事業(yè)運行 |
202.89 |
202.89 |
||
|
[20199]其他一般公共服務(wù)支出 |
1.39 |
1.39 |
||
|
[2019999]其他一般公共服務(wù)支出 |
1.39 |
1.39 |
||
|
[208]社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
204.28 |
204.28 |
||
|
[20805]行政事業(yè)單位養老支出 |
201.93 |
201.93 |
||
|
[2080501]行政單位離退休 |
13.59 |
13.59 |
||
|
[2080505]機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
188.34 |
188.34 |
||
|
[20899]其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
2.35 |
2.35 |
||
|
[2089999]其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
2.35 |
2.35 |
||
|
[210]衛生健康支出 |
150.58 |
150.58 |
||
|
[21011]行政事業(yè)單位醫療 |
150.58 |
150.58 |
||
|
[2101101]行政單位醫療 |
4.00 |
4.00 |
||
|
[2101102]事業(yè)單位醫療 |
70.63 |
70.63 |
||
|
[2101103]公務(wù)員醫療補助 |
75.95 |
75.95 |
||
|
[221]住房保障支出 |
162.74 |
162.74 |
||
|
[22102]住房改革支出 |
162.74 |
162.74 |
||
|
[2210201]住房公積金 |
162.74 |
162.74 |
表四、財政撥款收支總體情況表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
|
一、本年收入 |
2,850.31 |
一、本年支出 |
2,850.31 |
|
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款 |
2,850.31 |
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出 |
2,332.71 |
|
?。ǘ┱曰痤A算財政撥款 |
?。ǘ┩饨恢С?/p> |
||
|
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
?。ㄈ﹪乐С?/p> |
||
|
?。ㄋ模┕舶踩С?/p> |
|||
|
?。ㄎ澹┙逃С?/p> |
|||
|
?。┛茖W(xué)技術(shù)支出 |
|||
|
?。ㄆ撸┪幕w育與傳媒支出 |
|||
|
?。ò耍┥鐣?huì )保障和就業(yè)支出 |
204.28 |
||
|
?。ň牛┥鐣?huì )保險基金支出 |
|||
|
?。ㄊ┬l生健康支出 |
150.58 |
||
|
?。ㄊ唬┕澞墉h(huán)保支出 |
|||
|
?。ㄊ┏青l社區支出 |
|||
|
?。ㄊ┺r林水支出 |
|||
|
?。ㄊ模┙煌ㄟ\輸支出 |
|||
|
?。ㄊ澹┵Y源勘探信息等支出 |
|||
|
?。ㄊ┥虡I(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
?。ㄊ撸┙鹑谥С?/p> |
|||
|
?。ㄊ耍┰渌貐^支出 |
|||
|
?。ㄊ牛┳匀毁Y源海洋氣象等支出 |
|||
|
?。ǘ┳》勘Ｕ现С?/p> |
162.74 |
||
|
?。ǘ唬┘Z油物資事務(wù) |
|||
|
?。ǘ﹪匈Y本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
|||
|
?。ǘ暮Ψ乐渭皯惫芾碇С?/p> |
|||
|
?。ǘ模╊A備費 |
|||
|
?。ǘ澹┢渌С?/p> |
|||
|
?。ǘ﹤鶆?wù)還本支出 |
|||
|
?。ǘ撸﹤鶆?wù)付息支出 |
|||
|
?。ǘ耍﹤鶆?wù)發(fā)行費用支出 |
|||
|
?。ǘ牛┛挂咛貏e國債還本支出 |
|||
|
收 入 總 計 |
2,850.31 |
支 出 總 計 |
2,850.31 |
表五、財政撥款支出表
單位：萬(wàn)元
|
單位名稱(chēng) |
總計 |
一般公共預算支出 |
政府性基金預算支出 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
總計 |
2,850.31 |
2,850.31 |
2,168.65 |
681.66 |
||||||
|
[112001]中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì ) |
2,850.31 |
2,850.31 |
2,168.65 |
681.66 |
||||||
表六、一般公共預算支出情況表
單位：萬(wàn)元
|
功能分類(lèi)科目 |
一般公共預算支出 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
總計 |
2,850.31 |
2,168.65 |
681.66 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,332.71 |
1,651.05 |
681.66 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
2,332.71 |
1,651.05 |
681.66 |
|
2013601 |
行政運行 |
1,448.16 |
1,448.16 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
681.66 |
681.66 |
|
|
2013650 |
事業(yè)運行 |
202.89 |
202.89 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
204.28 |
204.28 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
201.93 |
201.93 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
13.59 |
13.59 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
188.34 |
188.34 |
|
|
20899 |
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
2.35 |
2.35 |
|
|
2089999 |
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
2.35 |
2.35 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
150.58 |
150.58 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
150.58 |
150.58 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
4.00 |
4.00 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
70.63 |
70.63 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
75.95 |
75.95 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
162.74 |
162.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
162.74 |
162.74 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
162.74 |
162.74 |
|
表七、一般公共預算基本支出情況表
單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
一般公共預算基本支出 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
總計 |
2,168.65 |
1,788.59 |
380.06 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
1,772.99 |
1,772.99 |
|
|
30101 |
基本工資 |
510.37 |
510.37 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
421.10 |
421.10 |
|
|
30103 |
獎金 |
336.79 |
336.79 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
2.73 |
2.73 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
188.34 |
188.34 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
70.63 |
70.63 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
73.94 |
73.94 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
6.35 |
6.35 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
162.74 |
162.74 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
380.06 |
380.06 |
|
|
30201 |
辦公費 |
7.77 |
7.77 |
|
|
30205 |
水費 |
1.13 |
1.13 |
|
|
30206 |
電費 |
5.90 |
5.90 |
|
|
30207 |
郵電費 |
11.28 |
11.28 |
|
|
30208 |
取暖費 |
6.69 |
6.69 |
|
|
30211 |
差旅費 |
170.05 |
170.05 |
|
|
30213 |
維修（護）費 |
4.34 |
4.34 |
|
|
30215 |
會(huì )議費 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30216 |
培訓費 |
7.98 |
7.98 |
|
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.78 |
2.78 |
|
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
8.94 |
8.94 |
|
|
30229 |
福利費 |
13.63 |
13.63 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
9.60 |
9.60 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
124.22 |
124.22 |
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.75 |
2.75 |
|
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
15.60 |
15.60 |
|
|
30302 |
退休費 |
13.59 |
13.59 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
2.01 |
2.01 |
|
表八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情況表
單位：萬(wàn)元
|
單位名稱(chēng) |
“三公”經(jīng)費 |
會(huì )議費 |
培訓費 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
合計 |
因公出國（境）費用 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車(chē)購置和運行費 |
||||
|
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
總計 |
16.38 |
4.00 |
2.78 |
9.60 |
3.00 |
67.98 |
|
|
[112001]中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì ) |
16.38 |
4.00 |
2.78 |
9.60 |
3.00 |
67.98 |
|
表九、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費
單位：萬(wàn)元
|
序號 |
項目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
總計 |
521.46 |
236.14 |
285.32 |
|
|
1 |
[30201]辦公費 |
102.77 |
7.77 |
95.00 |
|
2 |
[30202]印刷費 |
25.00 |
25.00 |
|
|
3 |
[30205]水費 |
21.13 |
1.13 |
20.00 |
|
4 |
[30206]電費 |
30.90 |
5.90 |
25.00 |
|
5 |
[30207]郵電費 |
21.28 |
11.28 |
10.00 |
|
6 |
[30208]取暖費 |
31.69 |
6.69 |
25.00 |
|
7 |
[30209]物業(yè)管理費 |
31.66 |
31.66 |
|
|
8 |
[30211]差旅費 |
203.38 |
170.05 |
33.33 |
|
9 |
[30213]維修（護）費 |
14.34 |
4.34 |
10.00 |
|
10 |
[30215]會(huì )議費 |
3.00 |
3.00 |
|
|
11 |
[30218]專(zhuān)用材料費 |
|||
|
12 |
[30229]福利費 |
13.63 |
13.63 |
|
|
13 |
[30231]公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
9.60 |
9.60 |
|
|
14 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
2.75 |
2.75 |
|
|
15 |
[31002]辦公設備購置 |
10.33 |
10.33 |
表十、政府性基金預算支出情況表
單位：萬(wàn)元
|
項目 |
預算數 |
|---|---|
|
** |
1 |
未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。
表十一、部門(mén)管理轉移支付表
單位：萬(wàn)元
|
單位名稱(chēng) |
合計 |
一般公共預算項目支出 |
政府性基金預算項目支出 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目支出 |
|---|---|---|---|---|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
未安排預算，部門(mén)管理轉移支付表為空表。
附件2
部門(mén)整體支出績(jì)效目標表
|
部門(mén)名稱(chēng) |
中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì ) |
||||||||||||||
|
聯(lián)系人 |
楊紅梅 |
聯(lián)系電話(huà) |
17797557677 |
||||||||||||
|
部門(mén)職能 |
依據 |
《中共甘肅省委關(guān)于貫徹＜中國共產(chǎn)黨黨和國家機關(guān)基層組織工作條例＞的實(shí)施辦法》 |
|||||||||||||
|
職能概述 |
根據《中共甘肅省委關(guān)于貫徹＜中國共產(chǎn)黨黨和國家機關(guān)基層組織工作條例＞的實(shí)施辦法》規定，工委的職責主要有10項：一是對省直機關(guān)基層黨組織（含直屬單位黨組織，下同）黨建工作進(jìn)行研究和指導，提出加強和改進(jìn)機關(guān)黨的建設的意見(jiàn)和建議;二是對省直機關(guān)基層黨組織請示的有關(guān)問(wèn)題作出決定、批復或者答復;三是督促指導省直機關(guān)基層黨組織按期進(jìn)行換屆；審批省直機關(guān)基層黨組織關(guān)于召開(kāi)黨員大會(huì )或者黨員代表大會(huì )的請示；審批省直機關(guān)基層黨組織選出的書(shū)記、副書(shū)記;四是配合省委有關(guān)部門(mén)抓好省直機關(guān)領(lǐng)導班子思想政治建設，參與對黨員領(lǐng)導干部民主生活會(huì )和部門(mén)黨組（黨委）中心組學(xué)習的督促檢查和指導工作，了解和掌握情況，并向省委報告;五是指導省直機關(guān)基層黨組織加強黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作，落實(shí)主體責任和監督責任，對黨員干部特別是黨員領(lǐng)導干部實(shí)施有效監督。對部門(mén)黨組（黨委）落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任進(jìn)行指導協(xié)調、監督檢查;六是了解和掌握省直機關(guān)工作人員的思想狀況，指導省直機關(guān)基層黨組織加強思想政治工作和精神文明建設;七是對省直機關(guān)基層黨組織貫徹落實(shí)省委的決議、決定和重要工作部署的情況進(jìn)行督促檢查;八是對省直機關(guān)基層黨組織貫徹執行《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關(guān)基層組織工作條例》和省委《實(shí)施辦法》的情況進(jìn)行督促檢查，每年向省委報告;九是對下級機關(guān)工委和機關(guān)黨建工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導;十是履行省委規定的其他職責任務(wù)。 |
||||||||||||||
|
近三年部門(mén)職能是否出現過(guò)重大變化 |
否 |
||||||||||||||
|
變化內容 |
|||||||||||||||
|
部門(mén)基本信息 |
直屬單位包括 |
中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì )黨校（中共甘肅省委黨校省直分校） |
|||||||||||||
|
內設職能部門(mén) |
共設13個(gè)部門(mén)，分別為：紀工委（案件審理室、紀律檢查室）、辦公室、組織部、宣傳部、研究室、督查考核室（作風(fēng)評議辦公室）、機關(guān)黨委（幫扶辦）、工會(huì )工委、團工委、婦工委、文明辦、電化教育室、610辦。 |
||||||||||||||
|
編制人員數 |
實(shí)有在職人數 |
行政編制人數 |
事業(yè)編制人數 |
編外人數 |
|||||||||||
|
部門(mén)基本制度建設情況 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
||||||||||||||
|
上年預算情況（萬(wàn)元） |
預算批復數 |
預算調整數 |
實(shí)際支出數 |
執行率 |
年末結轉結余 |
||||||||||
|
2,360.01 |
2,924.04 |
2,659.84 |
90.96 |
264.20 |
|||||||||||
|
當年預算構成（萬(wàn)元） |
部門(mén)收入預算 |
部門(mén)支出預算 |
|||||||||||||
|
上級財政撥款 |
人員經(jīng)費 |
1,788.59 |
|||||||||||||
|
本級財政安排 |
2,850.31 |
公用經(jīng)費 |
380.06 |
||||||||||||
|
其他資金 |
項目經(jīng)費 |
681.66 |
|||||||||||||
|
收入預算合計 |
2,850.31 |
支出預算合計 |
2,850.31 |
||||||||||||
|
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 |
|||||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
||||||||||||
|
部門(mén)管理 |
資金投入 |
基本支出預算執行率 |
=100% |
||||||||||||
|
項目支出預算執行率 |
=100% |
||||||||||||||
|
“三公經(jīng)費”控制率 |
?。?100% |
||||||||||||||
|
結轉結余變動(dòng)率 |
?。?0 |
||||||||||||||
|
財務(wù)管理 |
財務(wù)管理制度健全性 |
健全 |
|||||||||||||
|
資金使用規范性 |
規范 |
||||||||||||||
|
采購管理 |
政府采購規范性 |
規范 |
|||||||||||||
|
資產(chǎn)管理 |
資產(chǎn)管理規范性 |
規范 |
|||||||||||||
|
人員管理 |
在職人員控制率 |
=100% |
|||||||||||||
|
重點(diǎn)工作管理 |
重點(diǎn)工作管理制度健全性 |
健全 |
|||||||||||||
|
履職效果 |
部門(mén)履職目標 |
抓實(shí)抓牢機關(guān)黨的政治建設，《機關(guān)黨的建設》發(fā)刊數 |
?。?6期 |
||||||||||||
|
“手機黨課”平臺編發(fā)信息數量 |
?。?500期 |
||||||||||||||
|
持續正風(fēng)肅紀，舉辦廉政教育大講堂期數 |
?。?4期 |
||||||||||||||
|
舉辦省直機關(guān)黨員干部培訓班班次 |
?。?12期 |
||||||||||||||
|
省直機關(guān)各部門(mén)交叉觀(guān)摩單位數量 |
?。?100個(gè) |
||||||||||||||
|
督促指導未換屆部門(mén)機關(guān)黨委完成換屆選舉 |
?。?10個(gè) |
||||||||||||||
|
開(kāi)展夏送清涼走訪(fǎng)慰問(wèn)干部職工數量 |
?。?200人 |
||||||||||||||
|
開(kāi)展金秋助學(xué)等慰問(wèn)困難職工數（人） |
?。?150人 |
||||||||||||||
|
黨組理論中心組學(xué)習次數（次） |
?。?12次 |
||||||||||||||
|
部門(mén)效果目標 |
深入推進(jìn)黨支部標準化建設提質(zhì)增效，選樹(shù)示范黨支部數量 |
?。?300個(gè) |
|||||||||||||
|
壓實(shí)各級黨支部責任，細化機關(guān)黨建責任清單數量 |
?。?50條 |
||||||||||||||
|
完成全國黨建研究會(huì )機關(guān)專(zhuān)委會(huì )課題數量 |
?。?1個(gè) |
||||||||||||||
|
加強省直機關(guān)文明單位建設，推薦命名文明單位數量 |
?。?30個(gè) |
||||||||||||||
|
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
群眾滿(mǎn)意度 |
?。?90% |
|||||||||||||
|
社會(huì )影響 |
單位獲獎數 |
?。?2項 |
|||||||||||||
|
違法違規行為發(fā)生數 |
?。?0起 |
||||||||||||||
|
能力建設 |
長(cháng)效管理 |
一卷一冊一表長(cháng)效管理機制完備性 |
完備 |
||||||||||||
|
人力資源建設 |
人員培訓機制完備性 |
完備 |
|||||||||||||
|
檔案管理 |
檔案管理機制完備性 |
完備 |
|||||||||||||
項目支出績(jì)效目標表
|
預算單位 |
中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì ) |
項目名稱(chēng) |
業(yè)務(wù)費 |
|||||||
|
一級項目名稱(chēng) |
專(zhuān)項業(yè)務(wù)費 |
二級項目名稱(chēng) |
業(yè)務(wù)費 |
|||||||
|
項目類(lèi)型 |
延續性項目 |
資金用途 |
業(yè)務(wù)類(lèi) |
|||||||
|
資金性質(zhì) |
一般公共預算 |
項目分類(lèi) |
其它項目 |
|||||||
|
項目資金(萬(wàn)元) |
年度資金總額 |
150.00 |
其中：中央補助安排 |
0.00 |
省級財政安排 |
150.00 |
||||
|
年度績(jì)效目標 |
2023年度計劃用水量約5000噸，計劃用電量約150000度，計劃供暖面積約3711.67平方米，計劃督查督導單位大于80家，督查督導次數大于80次，開(kāi)展督查督導培訓及報告會(huì )30次以上。嚴格執行部門(mén)預算，合理規范使用經(jīng)費，促進(jìn)提高經(jīng)費使用效益，加強和改進(jìn)機關(guān)黨的建設工作，全面推進(jìn)機關(guān)黨的政治、思想、組織、作風(fēng)、紀律建設，完成省委交辦的各項工作任務(wù)，建設讓人民群眾滿(mǎn)意的模范機關(guān)。 |
|||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標目標值 |
|||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
年用電度數 |
?。?150000度 |
|||||||
|
計劃用水量 |
?。?5000噸 |
|||||||||
|
黨建工作考核單位數 |
?。?110家 |
|||||||||
|
集中供熱面積 |
?。?3711.67平方米 |
|||||||||
|
黨建工作督查指導單位數 |
?。?80家 |
|||||||||
|
督查督導參加人數 |
?。?300人次 |
|||||||||
|
質(zhì)量指標 |
水電暖保障率 |
=100% |
||||||||
|
督查覆蓋率 |
?。?100% |
|||||||||
|
工委內部正常運轉保障率 |
?。?100% |
|||||||||
|
黨建工作考核覆蓋率 |
?。?100% |
|||||||||
|
時(shí)效指標 |
黨建考核工作完成及時(shí)率 |
?。?100% |
||||||||
|
水電暖繳費及時(shí)率 |
?。?100% |
|||||||||
|
督查完成及時(shí)性 |
及時(shí) |
|||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
成本控制率 |
?。?95% |
|||||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
被督導單位機關(guān)黨建工作水平提升率 |
?。?100% |
|||||||
|
軟弱渙散黨組織整頓提升度 |
?。?100% |
|||||||||
|
黨建工作效率提升度 |
?。?100% |
|||||||||
|
機關(guān)黨建工作質(zhì)量提升率 |
?。?100% |
|||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
干部滿(mǎn)意度 |
?。?95% |
|||||||
項目支出績(jì)效目標表
|
預算單位 |
中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì ) |
項目名稱(chēng) |
省直機關(guān)事業(yè)單位訂閱重點(diǎn)黨報黨刊經(jīng)費 |
|||||||
|
一級項目名稱(chēng) |
專(zhuān)項業(yè)務(wù)費 |
二級項目名稱(chēng) |
省直機關(guān)事業(yè)單位訂閱重點(diǎn)黨報黨刊經(jīng)費 |
|||||||
|
項目類(lèi)型 |
延續性項目 |
資金用途 |
業(yè)務(wù)類(lèi) |
|||||||
|
資金性質(zhì) |
一般公共預算 |
項目分類(lèi) |
其它項目 |
|||||||
|
項目資金(萬(wàn)元) |
年度資金總額 |
280.00 |
其中：中央補助安排 |
0.00 |
省級財政安排 |
280.00 |
||||
|
年度績(jì)效目標 |
黨報黨刊征訂是凝聚黨的力量之源，鞏固黨的執政之基的需要。省直機關(guān)各級黨組織不論在什么時(shí)候，出現什么新情況，都要始終保持政治上的清醒和堅定，把黨的聲音宣傳到省直機關(guān)廣大黨員中去，全力推動(dòng)機關(guān)黨建高質(zhì)量發(fā)展。 |
|||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標目標值 |
|||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
黨報黨刊訂制冊數 |
?。?5000冊 |
|||||||
|
省直機關(guān)單位數 |
?。?100家 |
|||||||||
|
黨報黨刊種類(lèi)數 |
?。?6種 |
|||||||||
|
質(zhì)量指標 |
省直機關(guān)發(fā)放覆蓋率 |
=100% |
||||||||
|
黨報黨刊訂閱渠道覆蓋率 |
=100% |
|||||||||
|
時(shí)效指標 |
黨報黨刊訂閱及時(shí)性 |
=100% |
||||||||
|
黨報黨刊費用撥付及時(shí)性 |
=100% |
|||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
成本控制率 |
?。?95% |
|||||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
黨的政策宣傳知曉率 |
=100% |
|||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
省直機關(guān)干部滿(mǎn)意度 |
?。?95% |
|||||||
項目支出績(jì)效目標表
|
預算單位 |
中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì ) |
項目名稱(chēng) |
工委黨校培訓費 |
|||||||
|
一級項目名稱(chēng) |
專(zhuān)項培訓費 |
二級項目名稱(chēng) |
工委黨校培訓費 |
|||||||
|
項目類(lèi)型 |
延續性項目 |
資金用途 |
業(yè)務(wù)類(lèi) |
|||||||
|
資金性質(zhì) |
一般公共預算 |
項目分類(lèi) |
保障運轉類(lèi) |
|||||||
|
項目資金(萬(wàn)元) |
年度資金總額 |
200.00 |
其中：中央補助安排 |
0.00 |
省級財政安排 |
200.00 |
||||
|
年度績(jì)效目標 |
2023年度工委黨校計劃舉辦省直機關(guān)單位處、科級黨員干部和入黨積極分子培訓班16期，培訓學(xué)員約2000名，努力使工委黨校主渠道、主陣地作用充分發(fā)揮，主業(yè)主課地位更加突出，以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為中心內容的理論教育更加深入，黨性觀(guān)念、理想信念、宗旨意識教育更加扎實(shí)，政德修養、品行作風(fēng)教育進(jìn)一步加強，知識結構、綜合素養培訓不斷提升。 |
|||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標目標值 |
|||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
培訓書(shū)籍配發(fā)數量 |
?。?4500本 |
|||||||
|
學(xué)員教學(xué)用品配發(fā)數 |
?。?1500套 |
|||||||||
|
培訓人員數量 |
?。?1500名 |
|||||||||
|
舉辦的培訓班次 |
?。?16期 |
|||||||||
|
質(zhì)量指標 |
省直機關(guān)黨員干部培訓批次完成率 |
?。?100% |
||||||||
|
時(shí)效指標 |
培訓開(kāi)展及時(shí)率 |
=100% |
||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
成本控制率 |
?。?95% |
|||||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
培訓人員素質(zhì)提升 |
提升 |
|||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
培訓學(xué)員滿(mǎn)意度 |
?。?95% |
|||||||
項目支出績(jì)效目標表
|
預算單位 |
中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì ) |
項目名稱(chēng) |
鄉村振興幫扶工作專(zhuān)項 |
|||||||
|
一級項目名稱(chēng) |
專(zhuān)項業(yè)務(wù)費 |
二級項目名稱(chēng) |
鄉村振興幫扶工作專(zhuān)項 |
|||||||
|
項目類(lèi)型 |
延續性項目 |
資金用途 |
業(yè)務(wù)類(lèi) |
|||||||
|
資金性質(zhì) |
一般公共預算 |
項目分類(lèi) |
其它項目 |
|||||||
|
項目資金(萬(wàn)元) |
年度資金總額 |
20.00 |
其中：中央補助安排 |
0.00 |
省級財政安排 |
20.00 |
||||
|
年度績(jì)效目標 |
2023年度，計劃幫扶工作歸口管理單位不少于136個(gè)，舉辦幫扶推進(jìn)會(huì )次數不少于2次、脫貧幫扶歸口管理工作宣傳報道次數不少于5次，挖掘總結歸口管理單位幫扶工作的成功經(jīng)驗做法，營(yíng)造幫扶工作比學(xué)趕超、奮勇?tīng)幭鹊臐夂穹諊?，保障歸口管理幫扶工作有序開(kāi)展。 |
|||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標目標值 |
|||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
幫扶工作宣傳報道次數 |
?。?10次 |
|||||||
|
幫扶工作歸口管理單位 |
?。?136家 |
|||||||||
|
舉辦推進(jìn)會(huì )次數 |
?。?5次 |
|||||||||
|
質(zhì)量指標 |
幫扶工作推進(jìn)會(huì )資金保障率 |
=100% |
||||||||
|
舉辦推進(jìn)會(huì )成功率 |
=100% |
|||||||||
|
幫扶工作歸口管理單位計劃覆蓋率 |
=100% |
|||||||||
|
時(shí)效指標 |
鄉村振興政策傳達及時(shí)率 |
=100% |
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督查調研各幫扶單位工作及時(shí)率 |
=100% |
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歸口管理協(xié)調工作及時(shí)率 |
=100% |
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成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
成本控制率 |
?。?95% |
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效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
提升鄉村振興幫扶工作氛圍 |
提升 |
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滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
歸口管理單位滿(mǎn)意度 |
?。?95% |
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項目支出績(jì)效目標表
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預算單位 |
中共甘肅省委直屬機關(guān)工作委員會(huì ) |
項目名稱(chēng) |
黨校物業(yè)管理費 |
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一級項目名稱(chēng) |
資產(chǎn)運行維護費 |
二級項目名稱(chēng) |
黨校物業(yè)管理費 |
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項目類(lèi)型 |
延續性項目 |
資金用途 |
業(yè)務(wù)類(lèi) |
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資金性質(zhì) |
一般公共預算 |
項目分類(lèi) |
其它項目 |
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項目資金(萬(wàn)元) |
年度資金總額 |
31.66 |
其中：中央補助安排 |
0.00 |
省級財政安排 |
31.66 |
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年度績(jì)效目標 |
2023年度工委黨校計劃聘請蘭州城關(guān)物業(yè)公司提供物業(yè)服務(wù)，維護工委黨校教學(xué)樓和學(xué)員宿舍樓大于3000平方米，清潔維護工委黨校教學(xué)樓及學(xué)員宿舍樓的教學(xué)、工作及生活環(huán)境，保障培訓工作的正常進(jìn)行。 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標目標值 |
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產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
日常維護范圍覆蓋率 |
=100% |
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日常巡查次數 |
?。?3次 |
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房屋及公共場(chǎng)地每天清掃次數 |
?。?2次 |
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日常維護范圍覆蓋面積 |
=3678平方米 |
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蓄水池、供水箱每年消毒、清洗次數 |
?。?2次 |
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支付物業(yè)管理服務(wù)工資人數 |
?。?10人 |
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質(zhì)量指標 |
教學(xué)樓宿舍樓環(huán)境整潔度 |
?。?95% |
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庭院燈、樓道燈、圍墻燈照明設施完好率 |
=100% |
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設備完好率 |
=100% |
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出入學(xué)校車(chē)輛、人員安全保障率 |
=100% |
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房屋外觀(guān)整潔、完好率 |
=100% |
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時(shí)效指標 |
物業(yè)費支付及時(shí)率 |
=100% |
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物業(yè)維護及時(shí)率 |
=100% |
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成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
成本控制率 |
?。?95% |
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效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
教學(xué)樓宿舍樓內外部環(huán)境改善 |
改善 |
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滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
學(xué)員滿(mǎn)意度 |
?。?95% |
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